GST बिलिंग गाइड
GST इनवॉइस फॉर्मेट — सही GST बिल कैसे बनाएं
GST इनवॉइस में कौन-कौन सी जानकारी ज़रूरी है, Tax Invoice और Bill of Supply में क्या फ़र्क है, और BillRaja से मुफ़्त GST-ready PDF इनवॉइस कैसे बनाएं — सब कुछ हिंदी में।
GST इनवॉइस (Tax Invoice) क्या है?
Tax Invoice GST-पंजीकृत व्यवसाय का कानूनी दस्तावेज़ है। खरीदार इसी के आधार पर Input Tax Credit (ITC) का दावा करता है। CGST नियम 46 के अनुसार इसमें निम्न जानकारी अनिवार्य है:
विक्रेता की जानकारी
- व्यवसाय का नाम, पूरा पता, GSTIN
- संपर्क नंबर / ईमेल (अनुशंसित)
खरीदार की जानकारी
- नाम, पता, राज्य का कोड
- GSTIN (यदि GST-पंजीकृत हो)
इनवॉइस विवरण
- इनवॉइस नंबर और तारीख
- आपूर्ति का स्थान (Place of Supply)
- Reverse charge लागू है या नहीं
वस्तु/सेवा + GST
- HSN/SAC कोड, विवरण, मात्रा, दर, कर योग्य मूल्य
- CGST/SGST या IGST दर और राशि (अलग लाइन पर)
- कुल देय राशि — अंकों और शब्दों में
Tax Invoice बनाम Bill of Supply
| आधार | Tax Invoice | Bill of Supply |
|---|---|---|
| कब जारी होती है | कर योग्य आपूर्ति पर | Composition dealer / GST-exempt आपूर्ति पर |
| GST अलग से दिखता है | हाँ | नहीं |
| ITC दावा | खरीदार कर सकता है | नहीं |
CGST/SGST बनाम IGST — त्वरित नियम
- एक ही राज्य — 18% GST = 9% CGST + 9% SGST
- दो अलग राज्य — 18% GST = 18% IGST
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मुफ़्त GST PDF इनवॉइस कैसे बनाएं
GST इनवॉइस जेनरेटर — बिना साइन-अप के ब्राउज़र में PDF। BillRaja ऐप में हज़ारों इनवॉइस, GSTR-3B रिपोर्ट और WhatsApp PDF शेयरिंग।
Frequently asked questions
GST इनवॉइस में कौन-कौन सी जानकारी ज़रूरी है?
GST इनवॉइस में ये सभी जानकारियाँ ज़रूरी हैं: इनवॉइस नंबर और तारीख, विक्रेता और खरीदार का नाम-पता-GSTIN, HSN/SAC कोड, वस्तु/सेवा का विवरण, मात्रा, दर, कुल मूल्य, CGST/SGST या IGST का अलग-अलग उल्लेख, और शब्दों में कुल राशि।
Tax Invoice और Bill of Supply में क्या फ़र्क है?
GST-पंजीकृत व्यवसाय कर योग्य वस्तुओं/सेवाओं पर Tax Invoice जारी करते हैं जिसमें GST अलग से दिखाई देता है। Composition scheme के तहत पंजीकृत या GST-exempt आपूर्ति के लिए Bill of Supply जारी होता है — इसमें GST नहीं होता।
GST इनवॉइस नंबर कैसा होना चाहिए?
इनवॉइस नंबर एक वित्त वर्ष में क्रमिक और अनन्य होना चाहिए। इसमें अक्षर, संख्या या "/" और "-" चिह्न हो सकते हैं, लेकिन 16 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं। BillRaja स्वचालित रूप से BR-YYYY-NNNNN फॉर्मेट में नंबर जनरेट करता है।
क्या GST इनवॉइस डिजिटल (e-Invoice) हो सकता है?
हाँ। ₹5 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए e-Invoicing अनिवार्य है। e-Invoice में IRP (Invoice Registration Portal) से IRN और QR कोड प्राप्त करना होता है। BillRaja PDF इनवॉइस GSTN-ready फॉर्मेट में जनरेट करता है।
₹200 से कम की बिक्री पर क्या इनवॉइस ज़रूरी है?
यदि खरीदार GST-अपंजीकृत (unregistered) है और राशि ₹200 से कम है, तो अलग इनवॉइस की जगह consolidated invoice जारी की जा सकती है। हालाँकि, खरीदार के माँगने पर हमेशा इनवॉइस देना अनिवार्य है।
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